CPF/CNPJ:
00012546844334
Emissão:
29/08/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2308110032
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES PARA ACOMPANHAR EPDV NOS DISPOSITIVOS ELETRONICOS E MINISTRAR TREINAMENTOS, NOS DIAS 28/08 A 01/09 DE 2023, EM IMPERATRIZ E BALSAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002673 | 29/08/2023 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES PARA ACOMPANHAR EPDV NOS DISPOSITIVOS ELETRONICOS E MINISTRAR TREINAMENTOS, NOS DIAS 28/08 A 01/09 DE 2023, EM IMPERATRIZ E BALSAS.
|
2023NE002673 | 29/08/2023 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES PARA ACOMPANHAR EPDV NOS DISPOSITIVOS ELETRONICOS E MINISTRAR TREINAMENTOS, NOS DIAS 28/08 A 01/09 D
|
2023NL009070 | 29/08/2023 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB059771 | 30/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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