CPF/CNPJ:
00011597836168
Emissão:
06/12/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2308140171
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA INSPEÇÃO TÉCNICA NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE NOS DIAS 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003828 | 06/12/2023 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA INSPEÇÃO TÉCNICA NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE NOS DIAS 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2023.
|
2023NE003828 | 06/12/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA INSPEÇÃO TÉCNICA NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE NOS DIAS 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2023.
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2023NL013371 | 06/12/2023 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090583 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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