CPF/CNPJ:
00005633961307
Emissão:
03/04/2023
Plano Interno:
000496
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
2303230096
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DE JULIANA FONSECA BATISTA , PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000598 | 03/04/2023 | 2.886,94 | 2.886,94 | 2.886,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DE JULIANA FONSECA BATISTA , PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.
|
2023NE000598 | 03/04/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO __DE SALDO DE ADIANTAMENTO QUE __NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE001980, 190201-19201 2023NL006638
|
2023NE001980 | 01/06/2023 | -113,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DE JULIANA FONSECA BATISTA , PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.
|
2023NL002091 | 03/04/2023 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO __DE SALDO DE ADIANTAMENTO QUE __NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE001980, 190201-19201 2023NL006638
|
2023NE001980 | 01/06/2023 | 0,00 | -113,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB015396 | 04/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO __DE SALDO DE ADIANTAMENTO QUE __NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE001980, 190201-19201 2023NL006638
|
2023NE001980 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | -113,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
