CPF/CNPJ:
00005632074340
Emissão:
29/11/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
2310020131
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE TRÂNSITO PARA PRAÇAS OFERECIDO NA CIDADE DE SÃO PAULO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003506 | 29/11/2023 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE TRÂNSITO PARA PRAÇAS OFERECIDO NA CIDADE DE SÃO PAULO.
|
2023NE003506 | 29/11/2023 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS MILITARES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE TRÂNSITO PARA PRAÇAS OFERECIDO NA CIDADE DE SÃO PA
|
2023NL012798 | 29/11/2023 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087900 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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