CPF/CNPJ:
00005560709336
Emissão:
11/10/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2309200080
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
MA65000000
Estado:
PF
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR REUNIÕES COM SERVIDORES DA CIRETRAN DE PINHEIRO E BACABAL NO PERÍODO DE 02 A 07/10/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002934 | 11/10/2023 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR REUNIÕES COM SERVIDORES DA CIRETRAN DE PINHEIRO E BACABAL NO PERÍODO DE 02 A 07/10/2023.
|
2023NE002934 | 11/10/2023 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR REUNIÕES COM SERVIDORES DA CIRETRAN DE PINHEIRO E BACABAL NO PERÍODO DE 02 A 07/10/2023.
|
2023NL010450 | 11/10/2023 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB072272 | 11/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
