CPF/CNPJ:
00005387718367
Emissão:
04/08/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2306260133
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
AC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES, EM VIAGEM PARA REALIZAR TREINAMENTO NO POSTO DETRAN DO VIVA PROCON DE MIRADOR E POSTO DETRAN DO VIVA PROCON DE SAMBAÍBA, NO PERÍODO DE 31/07 A 04/08/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002438 | 04/08/2023 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES, EM VIAGEM PARA REALIZAR TREINAMENTO NO POSTO DETRAN DO VIVA PROCON DE MIRADOR E POSTO DETRAN DO VIVA PROCON DE SAMBAÍBA, NO PERÍODO DE 31/07 A 04/08/2023
|
2023NE002438 | 04/08/2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES, EM VIAGEM PARA REALIZAR TREINAMENTO NO POSTO DETRAN DO VIVA PROCON DE MIRADOR E POSTO DETRAN DO VIVA PROCON DE
|
2023NL008013 | 04/08/2023 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052653 | 07/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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