| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE002084
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente a concessão de diárias à servidores para viagem para treinamento no posto Detran do Viva Procon de Governador Nunes Freire e Visita técnica à 8ª Ciretran de Pinheiro, no período de 10/07/2023 à 14/07/2023. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2023NE002100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2023NE002437
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES, EM VIAGEM PARA REALIZAR TREINAMENTO NO POSTO DETRAN DO VIVA PROCON DE MIRADOR E POSTO DETRAN DO VIVA PROCON DE SAMBAÍBA, NO PERÍODO DE 31/07 A 04/08/2023 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2023NE002514
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES, EM VIAGEM PARA REALIZAR TREINAMENTO NO POSTO AVANÇADO DE BARREIRINHAS, ICATU E ROSÁRIIO, NO PERÍODO DE 21 A 25/08/2023 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2023NE002592
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA, DESTINO: TIMON E SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, NO PERÍODO: 14/08/23 A 18/08/2023, PROCESSO: 2307070002/2023,. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2023NE002708
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIRDORES VISANDO TREINAMENTO, INSPEÇÕES E REUNIÕES NA 1º CIRETRAN DE IMPERATRIZ, NOS DIAS 28/09 A 01/09 DE 2023, CONFORME PROCESSO 2307280002. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2023NE003028
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAREM TREINAMENTO, INSPEÇÕES E REUNIÕES NAS CIRETRANS DE BACABAL E PEDREIRAS NO PERÍODO DE 18 A 22/09/2023 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totais: | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
.png)
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