CPF/CNPJ:
00005376973301
Emissão:
15/06/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2304100114
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA A COPERGÁS, DETRAN/PE, IPEM/PE E AO POSTO GNV E OFICINA DE INSTALAÇÃO COM O OBJETIVO DE ELABORAR ESTRATÉGIAS E NORMAS PARA CRIAÇÃO DO GNV NO ESTADO DO MARANHÃO NO PERÍODO DE 25 A 29/04/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001736 | 15/06/2023 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA A COPERGÁS, DETRAN/PE, IPEM/PE E AO POSTO GNV E OFICINA DE INSTALAÇÃO COM O OBJETIVO DE ELABORAR ESTRATÉGIAS E NORMAS PARA CRIAÇÃO DO GNV NO ESTADO DO MARANHÃO NO PERÍODO DE 25 A 29/04/2023
|
2023NE001736 | 15/06/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA A COPERGÁS, DETRAN/PE, IPEM/PE E AO POSTO GNV E OFICINA DE INSTALAÇÃO COM O OBJETIVO DE ELABOR
|
2023NL005536 | 15/06/2023 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB038417 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
