CPF/CNPJ:
00004572147329
Emissão:
29/11/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2310200074
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR, VISANDO ENTREGA DE VEICULO EM SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO 2310190009.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003498 | 29/11/2023 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR, VISANDO ENTREGA DE VEICULO EM SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO 2310190009.
|
2023NE003498 | 29/11/2023 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR, VISANDO ENTREGA DE VEICULO EM SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO 23101900
|
2023NL012789 | 29/11/2023 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087905 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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