CPF/CNPJ:
00004516740303
Emissão:
26/07/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
2306120100
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO COLABORADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL OBRIGATÓRIO NAS CIRETRANS PARA LEVANTAMENTO DE BENS EM CHAPADINHA NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002278 | 26/07/2023 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO COLABORADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL OBRIGATÓRIO NAS CIRETRANS PARA LEVANTAMENTO DE BENS EM CHAPADINHA NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2023.
|
2023NE002278 | 26/07/2023 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO COLABORADOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO ANUAL OBRIGATÓRIO NAS CIRETRANS PARA LEVANTAMENTO DE
|
2023NL007404 | 26/07/2023 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB050472 | 27/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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