CPF/CNPJ:
00004516740303
Emissão:
07/06/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2305190050
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE QUE IRÁ REALIZAR INVENTÁRIO ANUAL 2023, OBRIGATÓRIO NAS CIRETRANS NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2023 EM SÃO JOÃO DOS PATOS E CAROLINA-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001594 | 07/06/2023 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE QUE IRÁ REALIZAR INVENTÁRIO ANUAL 2023, OBRIGATÓRIO NAS CIRETRANS NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2023 EM SÃO JOÃO DOS PATOS E CAROLINA-MA
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2023NE001594 | 07/06/2023 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR EQUIPE QUE IRÁ REALIZAR INVENTÁRIO ANUAL 2023, OBRIGATÓRIO NAS CIRETRANS NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2023 E
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2023NL005114 | 07/06/2023 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB035561 | 07/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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