CPF/CNPJ:
00004007314365
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2310200079
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Estado:
SC
NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIA A SERVIDORA DENNIS KAROLINE CARVALHO DE SA NOLETO - CHEFE DA 5ª CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS PARA SÃO LUÍS, A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE VEICULO, CONFORME PROCESSO 2310200079
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003475 | 17/11/2023 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIA A SERVIDORA DENNIS KAROLINE CARVALHO DE SA NOLETO - CHEFE DA 5ª CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS PARA SÃO LUÍS, A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE VEICULO, CONFORME PROCESSO 2310200079
|
2023NE003475 | 17/11/2023 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIA A SERVIDORA DENNIS KAROLINE CARVALHO DE SA NOLETO - CHEFE DA 5ª CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS PARA SÃO LUÍS, A FIM
|
2023NL012202 | 17/11/2023 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083989 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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