CPF/CNPJ:
00003994926319
Emissão:
07/07/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2306230104
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA AOS MILITARES QUE IRÃO INTEGRAR A OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURA EM IMPERATRIZ E CAROLINA NOS DIAS 06 À 15 DE JULHO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE002065 | 07/07/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA AOS MILITARES QUE IRÃO INTEGRAR A OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURA EM IMPERATRIZ E CAROLINA NOS DIAS 06 À 15 DE JULHO DE 2023.
|
2023NE002065 | 07/07/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA AOS MILITARES QUE IRÃO INTEGRAR A OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURA EM IMPERATRIZ E CAROLINA NOS DIAS 06 À 15 DE JULHO DE 202
|
2023NL006867 | 07/07/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB044331 | 07/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,