CPF/CNPJ:
00003795382378
Emissão:
21/07/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2306160074
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DA CONTROLADORIA/DETRAN NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS AO DETRAN/MA NO PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, EM BARRA DO CORDA E GRAJAÚ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002238 | 21/07/2023 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DA CONTROLADORIA/DETRAN NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS AO DETRAN/MA NO PERÍODO DE 17 A 21/07/2023, EM BARRA DO CORDA E GRAJAÚ
|
2023NE002238 | 21/07/2023 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES DA CONTROLADORIA/DETRAN NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS AO DETRAN/MA NO PERÍODO DE 17 A 2
|
2023NL007300 | 21/07/2023 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB049771 | 25/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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