CPF/CNPJ:
00003702399380
Emissão:
23/06/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
2306150059
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
São Luis
Estado:
MA
PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 10 A 14 DE JULHO DE 2023 DAS REGIÕES DO FLORES E MÉDIO MEARIM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001833 | 23/06/2023 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 10 A 14 DE JULHO DE 2023 DAS REGIÕES DO FLORES E MÉDIO MEARIM.
|
2023NE001833 | 23/06/2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS N
|
2023NL006036 | 23/06/2023 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB040420 | 23/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
