CPF/CNPJ:
00003375087390
Emissão:
06/10/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2309210106
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS PAULO DE SOUSA PEREIRA VISANDO VISTORIA IN LOCO EM CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM AÇÕES DE DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS MUNICIPIOS RELACIONADOS NOS DIAS 25 A 30 DE SETEMBRO E 02 A 07 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 2309210106.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002911 | 06/10/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS PAULO DE SOUSA PEREIRA VISANDO VISTORIA IN LOCO EM CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM AÇÕES DE DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS MUNICIPIOS RELACIONADOS NOS DIAS 25 A 30 DE SETEMBRO E 02 A 07 DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO 2309210106.
|
2023NE002911 | 06/10/2023 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS PAULO DE SOUSA PEREIRA VISANDO VISTORIA IN LOCO EM CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM AÇÕES DE DEMAND
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2023NL010350 | 06/10/2023 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070756 | 10/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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