CPF/CNPJ:
00003269561318
Emissão:
30/08/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2307280002
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Estado:
SC
NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIRDORES VISANDO TREINAMENTO, INSPEÇÕES E REUNIÕES NA 1º CIRETRAN DE IMPERATRIZ, NOS DIAS 28/09 A 01/09 DE 2023, CONFORME PROCESSO 2307280002.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002709 | 30/08/2023 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIRDORES VISANDO TREINAMENTO, INSPEÇÕES E REUNIÕES NA 1º CIRETRAN DE IMPERATRIZ, NOS DIAS 28/09 A 01/09 DE 2023, CONFORME PROCESSO 2307280002.
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2023NE002709 | 30/08/2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIRDORES VISANDO TREINAMENTO, INSPEÇÕES E REUNIÕES NA 1º CIRETRAN DE IMPERATRIZ, NOS DIAS 28/09 A 01/09 DE 2
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2023NL009123 | 30/08/2023 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081907 | 14/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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