CPF/CNPJ:
00002019469391
Emissão:
30/11/2023
Plano Interno:
000561
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
143778/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO 698, PARA REFORÇO DA NE 1322, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CIRETRAN DE PRESIDENTE DUTRA - CONTRATO Nº 27/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003546 | 30/11/2023 | 6.449,70 | 6.449,70 | 6.449,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO 698, PARA REFORÇO DA NE 1322, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CIRETRAN DE PRESIDENTE DUTRA - CONTRATO Nº 27/2016.
|
2023NE003546 | 30/11/2023 | 6.449,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PROCESSO 2307310123
|
2023NL013359 | 06/12/2023 | 0,00 | 6.449,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091937 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.560,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL013891 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 888,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
