CPF/CNPJ:
00002019469391
Emissão:
22/06/2023
Plano Interno:
000561
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Alugueis
Processo:
2211100005
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001799 | 22/06/2023 | 6.449,70 | 6.449,70 | 6.449,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
|
2023NE001799 | 22/06/2023 | 6.449,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
|
2023NL005979 | 22/06/2023 | 0,00 | 6.449,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB041581 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.560,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006598 | 27/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 888,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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