CPF/CNPJ:
00002019469391
Emissão:
29/03/2023
Plano Interno:
000561
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
143778/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho destinado ao custeio do contrato celebrado com JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, referente ao período de 01/01/2023 a 31/03/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000548 | 29/03/2023 | 19.349,10 | 19.349,10 | 19.349,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho destinado ao custeio do contrato celebrado com JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, referente ao período de 01/01/2023 a 31/03/2023.
|
2023NE000548 | 29/03/2023 | 19.349,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao contrato celebrado com JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, referente ao período de janeiro/2023. correspondente a locação de imovel no m
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2023NL002460 | 19/04/2023 | 0,00 | 6.449,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao contrato celebrado com JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, referente ao período de fevereiro/2023. correspondente a locação de imovel no
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2023NL002461 | 19/04/2023 | 0,00 | 6.449,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao contrato celebrado com JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, referente ao período de março/2023. correspondente a locação de imovel no mun
|
2023NL002462 | 19/04/2023 | 0,00 | 6.449,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020242 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.545,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002521 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 904,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002522 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 904,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002520 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 904,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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