CPF/CNPJ:
00001314023314
Emissão:
29/09/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2309050065
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM BARRA DO CORDA NO PERÍODO DE 18 A 22/09/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002843 | 29/09/2023 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM BARRA DO CORDA NO PERÍODO DE 18 A 22/09/2023
|
2023NE002843 | 29/09/2023 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PELA SERVIDORA GUELMA M SILVA SOUSA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE003970, 190201-19201 2023NL014572
|
2023NE003970 | 01/12/2023 | -180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA EXAMINADORES DA BANCA DE TIMON QUE APLICARÃO EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR EM BARRA DO CORDA NO PERÍODO DE 18 A 22/09
|
2023NL010101 | 29/09/2023 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PELA SERVIDORA GUELMA M SILVA SOUSA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE003970, 190201-19201 2023NL014572
|
2023NE003970 | 01/12/2023 | 0,00 | -180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB068535 | 03/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS PELA SERVIDORA GUELMA M SILVA SOUSA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE003970, 190201-19201 2023NL014572
|
2023NE003970 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | -180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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