| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2023NE002375
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA ATENDER DESPESA DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - EQUIPE 05 - OPERAÇÃO FÉRIAS__SEGURA - Município de Grajaú - 21 a 30/08/2023. CONFORME PROCESSO 2307210088. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2023NE003396
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERVIÇO DO DETRAN/MA |
2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| Totais: | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 |
.png)
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