CPF/CNPJ:
00000776646397
Emissão:
08/05/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2303170150
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, ARARI, BOM JARDIM, MIRANDA DO NORTE ETC, NO PERÍODO DE 01 A 05/05/2023,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001068 | 08/05/2023 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, ARARI, BOM JARDIM, MIRANDA DO NORTE ETC, NO PERÍODO DE 01 A 05/05/2023,
|
2023NE001068 | 08/05/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, ARARI, BOM JARDIM, MIRANDA DO NORTE ETC, NO PERÍODO DE 01 A 05/05/20
|
2023NL003437 | 08/05/2023 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024834 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
