CPF/CNPJ:
00000689321384
Emissão:
12/05/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2304270120
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS AOS POSTOS DE SANTA INÊS, BACABAL, PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001218 | 12/05/2023 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS AOS POSTOS DE SANTA INÊS, BACABAL, PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2023
|
2023NE001218 | 12/05/2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS AOS POSTOS DE SANTA INÊS, BACABAL, PEDREIRAS E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2023
|
2023NL003809 | 12/05/2023 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB027015 | 12/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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