CPF/CNPJ:
00000385783361
Emissão:
08/05/2023
Plano Interno:
000495
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2303080049
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, ARARI, BOM JARDIM, MIRANDA DO NORTE ETC, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001065 | 08/05/2023 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, ARARI, BOM JARDIM, MIRANDA DO NORTE ETC, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/2023,
|
2023NE001065 | 08/05/2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGENS PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS, ARARI, BOM JARDIM, MIRANDA DO NORTE ETC, NO PERÍODO DE 24 A 28/04/20
|
2023NL003434 | 08/05/2023 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB024832 | 08/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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