CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
29/11/2023
Plano Interno:
000553
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Sentenças Judiciais
Processo:
2305180054
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Sentenças Judiciais
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Pagamento no valor total de R$37.411,20 (trinta e sete mil quatrocentos e onze mil reais e vinte centavos) em favor da empresa PL SOUSA LTDA, Referente aos alugueis de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE003526 | 29/11/2023 | 37.411,20 | 37.411,20 | 37.411,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento no valor total de R$37.411,20 (trinta e sete mil quatrocentos e onze mil reais e vinte centavos) em favor da empresa PL SOUSA LTDA, Referente aos alugueis de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO/2023.
|
2023NE003526 | 29/11/2023 | 37.411,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento no valor total de R$37.411,20 (trinta e sete mil quatrocentos e onze mil reais e vinte centavos) em favor da empresa PL SOUSA LTDA, Referent
|
2023NL012802 | 29/11/2023 | 0,00 | 37.411,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB090448 | 06/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 37.411,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
