Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000622
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 07 DIARIAS DE SLZ/MA A SÃO JOÃO DO SÓTER/MA NO PERIODO DE 25/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO 115906/2023 DIARIAS |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
Totais: | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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