CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/08/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0153317/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 5.166,67 (CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000012 | 23/08/2023 | 4.593,74 | 4.593,74 | 4.593,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 5.166,67 (CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2023.
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2023NE000012 | 23/08/2023 | 5.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA DIFERENÇA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 572,93 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2023.
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2023NE000015 | 26/09/2023 | -572,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2023. NE N° 12, CE N° 12
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2023NL000036 | 23/08/2023 | 0,00 | 3.887,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2023. NE N°12, CE N° 11.
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2023NL000035 | 23/08/2023 | 0,00 | 706,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000027 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 186,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000026 | 25/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 1,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB066895 | 04/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.405,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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