CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
17/08/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0149198/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 5.166,67 (CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000011 | 17/08/2023 | 753,46 | 753,46 | 753,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 5.166,67 (CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2023.
|
2023NE000011 | 17/08/2023 | 5.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 4.413,21 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2023.
|
2023NE000013 | 05/09/2023 | -4.413,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 753,46 (SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E Q
|
2023NL000034 | 17/08/2023 | 0,00 | 753,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060817 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 751,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000022 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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