CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/05/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0085486/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 1.213,42 (MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000004 | 12/05/2023 | 1.213,42 | 1.213,42 | 1.213,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 1.213,42 (MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NE000004 | 12/05/2023 | 1.213,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 1.213,42 (MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA
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2023NL000020 | 15/05/2023 | 0,00 | 1.213,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031167 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.210,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000016 | 24/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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