CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/03/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0040242/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 879,50 (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000001 | 08/03/2023 | 879,50 | 879,50 | 879,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 879,50 (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.
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2023NE000001 | 08/03/2023 | 879,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 879,50 (OI
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2023NL000001 | 09/03/2023 | 0,00 | 879,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB011690 | 22/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 877,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000004 | 22/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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