| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O COLÉGIO MILITAR TIRADENTES IV, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. |
15.386,73 | 15.386,73 | 15.386,73 |
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2023NE000009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O COLÉGIO MILITAR TIRADENTES IV, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. |
15.386,73 | 15.386,73 | 15.386,73 |
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2023NE000013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O COLÉGIO MILITAR TIRADENTES IV, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. |
19.095,29 | 19.095,29 | 19.095,29 |
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2023NE000016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COLÉGIO MILITAR TIRADENTES IV, NO VALOR DE 10908,50 FRUTO DO CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº03/2023. |
10.908,50 | 10.908,50 | 10.908,50 |
| Totais: | 60.777,25 | 60.777,25 | 60.777,25 |
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