CPF/CNPJ:
11095858000101
Emissão:
10/10/2023
Plano Interno:
011855
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
175803/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COLÉGIO MILITAR TIRADENTES IV, NO VALOR DE 10908,50 FRUTO DO CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº03/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000016 | 10/10/2023 | 10.908,50 | 10.908,50 | 10.908,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COLÉGIO MILITAR TIRADENTES IV, NO VALOR DE 10908,50 FRUTO DO CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº03/2023.
|
2023NE000016 | 10/10/2023 | 10.908,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COLÉGIO MILITAR TIRADENTES IV, NO VALOR DE 10908,50 FRUTO DO CONTRATO DE DISPENSA
|
2023NL000059 | 16/10/2023 | 0,00 | 10.908,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098523 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.777,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000051 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 130,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
