CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/12/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0003338
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE MANUTENÇÃO AO 10BBM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000035 | 14/12/2023 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE MANUTENÇÃO AO 10BBM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
|
2023NE000035 | 14/12/2023 | 920,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE MANUTENÇÃO AO 10BBM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
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2023NL000085 | 14/12/2023 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB094488 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 876,48 |
PAGAMENTO
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2023PP000058 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 43,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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