CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/11/2023
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0199377/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VIATURAS AO 10ºBBM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000032 | 08/11/2023 | 1.535,50 | 1.535,50 | 1.462,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VIATURAS AO 10ºBBM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
|
2023NE000032 | 08/11/2023 | 1.535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VIATURAS AO 10ºBBM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
|
2023NL000072 | 08/11/2023 | 0,00 | 1.535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083549 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.462,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP000053 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 72,63 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000095 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | -72,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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