CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/11/2023
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0198518/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO AO 10ºBBM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000028 | 07/11/2023 | 1.575,69 | 1.575,69 | 1.518,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO AO 10ºBBM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
|
2023NE000028 | 07/11/2023 | 1.575,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO AO 10ºBBM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
|
2023NL000067 | 07/11/2023 | 0,00 | 1.575,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083549 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.518,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP000052 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 56,76 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000094 | 23/12/2023 | 0,00 | 0,00 | -56,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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