CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/03/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
52780/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO AO 10ºBBM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000009 | 24/03/2023 | 2.014,62 | 2.014,62 | 2.014,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO AO 10ºBBM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023
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2023NE000009 | 24/03/2023 | 2.014,62 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO AO 10ºBBM NO MÊS DE JANEIRO DE 2023
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2023NL000019 | 24/03/2023 | 0,00 | 2.014,62 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2023PP000016 | 27/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 95,29 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013028 | 28/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.919,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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