CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
02/03/2023
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
PROCESSO 35390/
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VIATURAS AO 10ºBBM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000004 | 02/03/2023 | 36.537,20 | 36.537,20 | 36.537,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VIATURAS AO 10ºBBM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
|
2023NE000004 | 02/03/2023 | 36.537,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VIATURAS AO 10ºBBM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
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2023NL000003 | 02/03/2023 | 0,00 | 36.537,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000008 | 08/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.728,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB006960 | 10/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.808,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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