CPF/CNPJ:
15697439000192
Emissão:
02/03/2023
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
00362032023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Nono Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PROCESSO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADO DO 9 BBM REFERENTE AO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 01/2022 DO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000002 | 02/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADO DO 9 BBM REFERENTE AO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 01/2022 DO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023
|
2023NE000002 | 02/03/2023 | 7.965,31 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: FALHA NA EXECUÇÃO DO EMPENHO
|
2023NE000007 | 07/03/2023 | -7.965,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADO DO 9 BBM REFERENTE AO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 01/2022 DO CONSUMO DO MÊS DE JANEIR
|
2023NL000006 | 04/03/2023 | 0,00 | 7.965,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADO DO 9 BBM REFERENTE AO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 01/2022 DO CONSUMO DO MÊS DE JANEIR
|
2023NL000008 | 07/03/2023 | 0,00 | 7.965,31 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2023NL000007 | 07/03/2023 | 0,00 | -7.965,31 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO DA NATUREZA DA DESPESA NO EMPENHO
|
2023NL000009 | 07/03/2023 | 0,00 | -7.965,31 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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