CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/08/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
01466352023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Nono Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE JULHO REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO POR MEIO DO TICKET LOG DO 9º BBM(ESTREITO-MA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000029 | 12/08/2023 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE JULHO REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO POR MEIO DO TICKET LOG DO 9º BBM(ESTREITO-MA)
|
2023NE000029 | 12/08/2023 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE JULHO REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO POR MEIO DO TICKET LOG DO 9º BBM(ESTREITO-MA)
|
2023NL000049 | 12/08/2023 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB057754 | 21/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.527,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000039 | 21/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 473,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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