CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
16/06/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
01078662023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Nono Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA TICKET LOG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000018 | 16/06/2023 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA TICKET LOG
|
2023NE000018 | 16/06/2023 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA TICKET LOG
|
2023NL000038 | 16/06/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039243 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.381,75 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000020 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 118,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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