CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/03/2023
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
00530962023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Nono Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PROCESSO DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DA TICKET LOG DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DO 9 BBM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000009 | 24/03/2023 | 5.255,95 | 5.255,95 | 5.255,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DA TICKET LOG DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DO 9 BBM
|
2023NE000009 | 24/03/2023 | 5.255,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DA TICKET LOG DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DO 9 BBM
|
2023NL000023 | 24/03/2023 | 0,00 | 5.255,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DA TICKET LOG DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DO 9 BBM
|
2023NL000021 | 24/03/2023 | 0,00 | 5.225,95 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: erro no valor da NL
|
2023NL000022 | 24/03/2023 | 0,00 | -5.225,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013264 | 27/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.009,11 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000012 | 27/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 246,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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