CPF/CNPJ:
22844424000175
Emissão:
02/03/2023
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
036360/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA FORNECIDA AO 12º BBM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000002 | 02/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA FORNECIDA AO 12º BBM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
|
2023NE000002 | 02/03/2023 | 24.699,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA 2023NE000002 PARA REGULARIZAÇÃO DO PERIODO DO CONSUMO E NATUREZA DE DESPESA.
|
2023NE000006 | 07/03/2023 | -24.699,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA FORNECIDA AO 12º BBM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
|
2023NL000002 | 03/03/2023 | 0,00 | 24.699,54 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA CONFORME O PERIODO DO CONSUMO E A NATUREZA DE DESPESA.
|
2023NL000006 | 03/03/2023 | 0,00 | -24.699,54 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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