CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/11/2023
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0201127/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ENTREGUES À FROTA DO 12º BBM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000031 | 10/11/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ENTREGUES À FROTA DO 12º BBM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NE000031 | 10/11/2023 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ENTREGUES À FROTA DO 12º BBM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
|
2023NL000075 | 10/11/2023 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000057 | 22/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 331,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB085527 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.668,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
