CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
02/03/2023
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0036358/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS FORNECIDOS AO 12º BBM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000001 | 02/03/2023 | 5.999,98 | 5.999,98 | 5.999,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS FORNECIDOS AO 12º BBM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
|
2023NE000001 | 02/03/2023 | 5.999,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS FORNECIDOS AO 12º BBM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
|
2023NL000001 | 03/03/2023 | 0,00 | 5.999,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000010 | 08/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 283,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023PP000005 | 08/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 283,79 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000009 | 08/03/2023 | 0,00 | 0,00 | -283,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB007312 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.716,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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