CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/12/2023
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
202319011100021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O 7BBM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N°010/2019 E NF 45886739.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000045 | 14/12/2023 | 5.997,76 | 5.997,76 | 5.997,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O 7BBM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N°010/2019 E NF 45886739.
|
2023NE000045 | 14/12/2023 | 5.997,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O 7BBM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N°010/2019 E NF 45886739.
|
2023NL000094 | 14/12/2023 | 0,00 | 5.997,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000061 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.714,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB094387 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 283,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
