CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/12/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
202319011100020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 010/2019 E NF 45886763.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000044 | 14/12/2023 | 10.168,00 | 10.168,00 | 10.168,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 010/2019 E NF 45886763.
|
2023NE000044 | 14/12/2023 | 10.168,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 010/2019 E NF 45886763.
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2023NL000093 | 14/12/2023 | 0,00 | 10.168,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB094387 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.687,05 |
| PAGAMENTO
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2023PP000059 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 480,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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