CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/08/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0145592/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 010/2019 E NF 45000822.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000023 | 10/08/2023 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 010/2019 E NF 45000822.
|
2023NE000023 | 10/08/2023 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 010/2019 E NF 45000822.
|
2023NL000049 | 11/08/2023 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB057180 | 18/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.716,20 |
PAGAMENTO
|
2023PP000036 | 18/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 283,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,