CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/08/2023
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0145588/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O 7BBM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO N°010/2019 E NF 45000787.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000022 | 10/08/2023 | 6.014,04 | 6.014,04 | 6.014,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O 7BBM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO N°010/2019 E NF 45000787.
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2023NE000022 | 10/08/2023 | 6.014,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O 7BBM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO N°010/2019 E NF 45000787.
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2023NL000048 | 11/08/2023 | 0,00 | 6.014,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB057178 | 18/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.732,51 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000034 | 18/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 281,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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