CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/08/2023
Plano Interno:
011759
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
142615/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O 7BBM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO N°10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000012 | 10/08/2023 | 6.419,34 | 6.419,34 | 6.419,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O 7BBM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO N°10/2019.
|
2023NE000012 | 10/08/2023 | 6.419,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O 7BBM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO N°10/2019.
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2023NL000030 | 10/08/2023 | 0,00 | 6.419,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB054813 | 11/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.115,72 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000020 | 11/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 303,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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